問題已解決

老師，我們是建筑公司，購進(jìn)成本收到發(fā)票，借工程施工-A項(xiàng)目 貸應(yīng)付賬款-公司，假如1月銷售發(fā)票100萬如果對應(yīng)的成本是80萬，但是1月只有成本票20萬，需要暫估60萬，2月銷售發(fā)票30萬對應(yīng)的是20萬，我再100萬確認(rèn)收入的時(shí)候，就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)80萬的成本，我暫估60 我想問問暫估的分錄，以及發(fā)票下個(gè)月回來了，怎么做？還有就是1月份暫估的項(xiàng)目，下個(gè)月成本票回來了，但是又沒開銷售發(fā)票，還需要反沖結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784966| 提問時(shí)間：2022 09/30 18:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
同學(xué)您好，工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄暫時(shí)不調(diào)整，嚴(yán)格來說是上月暫估的次月紅沖，然后月底再暫估，但是實(shí)際中的話，多是來票的時(shí)候紅沖暫估，借工程施工—某項(xiàng)目負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款—暫估負(fù)數(shù)，然后根據(jù)發(fā)票，借工程施工——某項(xiàng)目貸應(yīng)付賬款——某某公司或者預(yù)付賬款或者銀行存款，假如暫估的和實(shí)際發(fā)票有差額的，在調(diào)整成本，沖減或者補(bǔ)做都可以
2022 09/30 19:35
84784966
2022 09/30 19:41
那我下個(gè)月紅沖是不是紅沖上個(gè)月暫估的總數(shù)了，下個(gè)月沒得銷售發(fā)票，項(xiàng)目成本只有2萬，我正常做賬后，那個(gè)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有老師，我這個(gè)分錄寫對了嗎？
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~