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老師,我查賬發(fā)現(xiàn)2018年的時候,公司有一筆暫估的往來220萬,我現(xiàn)在該怎么處理?2018年的時候公司還是小規(guī)模?,F(xiàn)在公司是一般納稅人了,但是如果往來上長期掛一筆暫估也不行啊

84785017| 提问时间:2022 09/27 16:40
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 1.長期掛賬的暫估款必須上報相關(guān)部門進行批準,根據(jù)審批意見結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入科目,補繳稅額 2.賬務(wù)處理方法如下。 1.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月,在期末結(jié)賬時,將營業(yè)外收入科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目,賬務(wù)處理方法如下。 1.最后,將本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目,賬務(wù)處理方法如下。
2022 09/27 16:45
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