問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下租房子的,交的押金收不回來(lái)了,我們屬于違約了,現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)違約金不能單獨(dú)開(kāi)票,需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按8.5萬(wàn)開(kāi)房租租賃發(fā)票,如果我收到這個(gè)8.5萬(wàn)發(fā)票,那我需要怎么做賬?后附件用什么?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,收到時(shí),借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)等科目,8.5萬(wàn)元,管理費(fèi)用-租賃費(fèi)等科目,負(fù)數(shù)7萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)元。附件用發(fā)票,解除租賃協(xié)議。
2022 09/23 19:27
84785044
2022 09/23 19:30
但是原來(lái)先收到的7萬(wàn)元憑證,用的7萬(wàn)元發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票如果重新開(kāi),按8.5萬(wàn)開(kāi),那原來(lái)的憑證我用啥復(fù)印件啊?
王雁鳴老師
2022 09/23 19:31
同學(xué)你好,原來(lái)的憑證可以使用7萬(wàn)元的發(fā)票復(fù)印件做附件。
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2022 09/23 19:35
那這個(gè)7萬(wàn)元發(fā)票都重新開(kāi)了,在復(fù)印一張當(dāng)后附件,還有用嗎?
王雁鳴老師
2022 09/23 19:48
同學(xué)你好,有用的,在復(fù)印件上注明原發(fā)票拿回去重開(kāi)了。
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2022 09/23 19:53
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)等科目,8.5萬(wàn)元,管理費(fèi)用-租賃費(fèi)等科目,負(fù)數(shù)7萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)元,,,,老師為啥不直接? 借:管理費(fèi)用-租賃1.5萬(wàn),為啥要8.5萬(wàn)???之前7萬(wàn)不是已經(jīng)做分錄了嗎?為啥還要做一遍負(fù)數(shù)7萬(wàn)???
王雁鳴老師
2022 09/23 20:01
同學(xué)你好,因?yàn)樽?.5萬(wàn)元,是表示發(fā)票金額是8.5萬(wàn)元,負(fù)數(shù)7萬(wàn)元,是把原來(lái)做的7萬(wàn)元沖回去。
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2022 09/23 20:10
把原來(lái)7萬(wàn)元沖回去?原來(lái)憑證做7萬(wàn)元,現(xiàn)在做負(fù)數(shù)沖回去,那不就是一正一負(fù)就是0了嘛,那管理費(fèi)用-租賃費(fèi),總就花了1.5萬(wàn)元?我們一共花了8.5萬(wàn)啊
王雁鳴老師
2022 09/23 20:12
同學(xué)你好,是的,是0了,但是還有正數(shù)8.5萬(wàn)元,也就是還有正數(shù)管理費(fèi)用-租賃費(fèi),8.5萬(wàn)元。
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2022 09/24 15:02
老師,那這個(gè)摘要我要怎么寫(xiě)啊?押金1.5萬(wàn),轉(zhuǎn)成房租開(kāi)發(fā)票,摘要我要怎么寫(xiě)
王雁鳴老師
2022 09/24 15:12
同學(xué)你好,摘要,xxxx年xx月的xx號(hào)憑證后附7萬(wàn)元發(fā)票退回開(kāi)票單位加上1.5萬(wàn)元押金重開(kāi)。
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