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請問老師，籌建期有招待費支出，填寫申報表的時候先是不考慮業(yè)務(wù)招待費的對吧？

84785035| 提問時間：2022 09/17 16:38
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劉永康
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
按業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額的60%計入
2022 09/17 16:40
84785035
2022 09/17 17:28
籌辦期2019年，匯算清繳填寫申報表的時候，圖片管理費用-開辦費100萬（含業(yè)務(wù)招待費10元）。這個100萬放到期間費用A104000其他對吧
84785035
2022 09/17 17:32
等到2020年開始結(jié)束籌辦期開始經(jīng)營了，做2020年匯算清繳的時候，調(diào)減96萬，因為2019年匯算清繳為籌辦期。所以只有到正式經(jīng)營期才能開始扣除
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