問(wèn)題已解決

如果按照新規(guī)定,小規(guī)模納稅人5%的增值稅普票一個(gè)季度開(kāi)了40萬(wàn),3%的增值稅普票開(kāi)了60萬(wàn),那么,是不是5%的40萬(wàn)填寫(xiě)在第10行小微企業(yè)欄,3%的60萬(wàn)填寫(xiě)在第12行其他免稅,是這么填寫(xiě)嗎?不是說(shuō)5%的普票小規(guī)模納稅人一個(gè)季度45萬(wàn)免稅,3%的普票小規(guī)模納稅人不論多少都可以免稅

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/16 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不是的,5%的在4.6行里面填寫(xiě),需要正常交稅。
2022 09/16 16:14
郭老師
2022 09/16 16:14
然后3%的普通發(fā)票在第12欄里面填寫(xiě),然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
郭老師
2022 09/16 16:15
5%的季度45萬(wàn)可以免增值稅的銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)了,不免了, 3%的,只要你是小規(guī)模,年累計(jì)收入在500萬(wàn)以?xún)?nèi)都可以。
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