問(wèn)題已解決

老師您看下下圖，我上期留底稅4181.59，這期我少抵扣了4181.59，應(yīng)納稅額怎么還得交4172.77，這留底稅沒(méi)有自動(dòng)抵扣，我該把這4181.59填哪攔次才會(huì)抵扣了

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/07 16:01
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
為什么在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了4181.59？是不是申請(qǐng)退稅了
2022 09/07 16:03
84784952
2022 09/07 16:03
恩，但是還沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)
84784952
2022 09/07 16:06
那怎么辦，再多抵扣進(jìn)項(xiàng)可以不了，或者說(shuō)作廢，重新再抵扣
松松老師
2022 09/07 16:42
如果申請(qǐng)了那就不能抵扣了
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