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問(wèn)題已解決
老師，公司8月開(kāi)出去的專(zhuān)票，對(duì)方不要了，對(duì)方也沒(méi)有抵扣，我這邊開(kāi)了紅字，申報(bào)8月份增值稅的時(shí)候，該怎么申報(bào)
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您好，您相當(dāng)于你開(kāi)了紅字以后，你現(xiàn)在除了這張紅色發(fā)票以外，還有沒(méi)有正數(shù)的發(fā)票呀？把負(fù)數(shù)的和正數(shù)的發(fā)票加在一起，按照和金額填寫(xiě)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以。
如果沒(méi)有的話(huà)，你這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候先申報(bào)零就行，后期的話(huà)有正數(shù)發(fā)票的話(huà)，你再把這個(gè)負(fù)數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票那里。
2022 09/05 11:50
84784997 
2022 09/05 11:53
正數(shù)發(fā)票我在9月份在給他們開(kāi)出來(lái)，8月份增值申報(bào)表該怎么填
李霞老師 
2022 09/05 11:54
您好，也就是說(shuō)您八月份只有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，那就填零。
84784997
2022 09/05 11:58
8月份也有其他的發(fā)票，只是沖紅了2張，這兩張沖紅的不用天是嗎？只填沒(méi)有沖紅的發(fā)票金額
李霞老師
2022 09/05 11:58
你好同學(xué)，您再看一下我發(fā)給您的第一段話(huà)吧，您這種情況我剛才已經(jīng)告訴你解決辦法了，你再仔細(xì)的看一下我發(fā)的信息。
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