問(wèn)題已解決

第一小問(wèn)，為什么不調(diào)應(yīng)交所得稅，還有人說(shuō)這個(gè)遞延所得稅負(fù)債錯(cuò)了，應(yīng)該是資產(chǎn)，到底是什么

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 16:51
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
關(guān)于第一位，你這個(gè)是屬于會(huì)計(jì)口徑和稅法口徑的暫時(shí)性差異，這個(gè)是屬于遞延所得稅負(fù)債。
2022 09/03 16:52
84785017
2022 09/03 16:58
不是也要調(diào)應(yīng)交所得稅嗎，20年450萬(wàn)都交了稅，應(yīng)該只要交410.87這部分的稅，稅不是交多了嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 09/03 16:59
不用的，你稅收口徑。他是不變的，你這里調(diào)整的是會(huì)計(jì)上，雖說(shuō)形成了會(huì)計(jì)和稅法的差異，只需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
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