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老師,你好,21年我公司收到一張進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用票,今年沖紅了,把錢(qián)退給我們公司了,那我這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?

FAILED
84785028| 提问时间:2022 08/23 16:17
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魯老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),比如你21年確認(rèn)成本的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?貸:應(yīng)付賬款? ?22年就做一筆分錄,借:以前年度損益調(diào)整? 負(fù)數(shù)? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2022 08/23 17:21
84785028
2022 08/24 00:28
21年做的是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款,那我22年應(yīng)該怎么做?而且這筆錢(qián)他會(huì)退給我們,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果做轉(zhuǎn)出,要怎么做呢?
魯老師
2022 08/24 08:30
你好同學(xué),借:其他應(yīng)收款? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整? (管理費(fèi)用的金額)? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出? 你要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你只要認(rèn)證這張紅字發(fā)票就行了,稅務(wù)局自動(dòng)會(huì)扣掉這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅。
84785028
2022 08/24 08:59
那賬上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要做賬嗎?
魯老師
2022 08/24 09:03
你好同學(xué)。需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785028
2022 08/24 10:02
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢?
魯老師
2022 08/24 10:07
借:其他應(yīng)收款? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? (管理費(fèi)用的金額)? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出?
84785028
2022 08/24 10:55
好的,謝謝
84785028
2022 08/24 11:07
如果21年做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,那22年沖紅后要怎么做呢
魯老師
2022 08/24 11:18
借:應(yīng)付賬款? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? (主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額)? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出?
84785028
2022 08/24 11:39
好的,謝謝
魯老師
2022 08/24 11:55
不客氣同學(xué),請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
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