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老師我進項未認證部分需要結(jié)轉(zhuǎn)到未認證嗎

84784985| 提问时间:2022 08/18 21:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項未認證部分,通過待認證進項稅額科目核算就是了。 你所指 的結(jié)轉(zhuǎn)到未認證,是什么意思呢,能具體說明一下 嗎?
2022 08/18 21:08
84784985
2022 08/18 21:10
老師我那個進項進來的時候都做成了進項,然后后來有未抵扣的,然后我月末就沒走未抵扣科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅!
鄒老師
2022 08/18 21:11
你好,進項未認證部分,應當從進項稅額? 調(diào)整到??待認證進項稅額? 明細 才是的?
84784985
2022 08/18 21:32
那老師我調(diào)整到未認證的時候就是總數(shù)就可以是吧,不用每張多少錢都單獨轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 08/19 08:15
你好,是的,是可以匯總一起調(diào)整的
84784985
2022 08/19 08:16
老師就這個未認證部分必須從進項轉(zhuǎn)到未認證是吧
鄒老師
2022 08/19 08:17
你好,是把認證的部分?從? 進項稅額? 調(diào)整到??待認證進項稅額
84784985
2022 08/19 08:19
好的老師 就是必須要調(diào)整到未認證是吧老師
鄒老師
2022 08/19 08:19
你好,是的,是這樣的
84784985
2022 08/19 08:22
老師吧銷項和進項同時轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后剩余未認證進項調(diào)整到待認證是這個思路嗎老師
鄒老師
2022 08/19 08:22
你好,是的,是這樣的
84784985
2022 08/19 08:23
謝謝老師 您辛苦
鄒老師
2022 08/19 08:24
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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