問(wèn)題已解決

老師你好，這些公賬付給個(gè)人的款，沒(méi)有發(fā)票回來(lái)怎么沖賬呢？公司準(zhǔn)備注銷

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/18 10:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，沒(méi)有發(fā)票沒(méi)辦法沖賬，需要做收入交稅
2022 08/18 10:25
84784952
2022 08/18 10:33
那注銷不用把往來(lái)科目清完嗎？
悠然老師01
2022 08/18 10:38
需要清理，所以要轉(zhuǎn)收入啊
84784952
2022 08/18 10:39
怎么轉(zhuǎn)呢？分錄怎么做
悠然老師01
2022 08/18 10:40
借*其他應(yīng)付款 貸*營(yíng)業(yè)外收入
84784952
2022 08/18 10:51
錢已經(jīng)付了，借應(yīng)付款不是越來(lái)越多了嗎？
84784952
2022 08/18 11:00
是不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出？
悠然老師01
2022 08/18 11:01
借方是減少啊，其他應(yīng)付款貸方增加啊
84784952
2022 08/18 11:02
銀行付款的時(shí)候，借應(yīng)付款，貸銀行
84784952
2022 08/18 11:03
現(xiàn)在是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，所以沖不平，再借應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入，不是越來(lái)越多了嗎？
悠然老師01
2022 08/18 11:13
那你不是應(yīng)付，應(yīng)該是應(yīng)收，所以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
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