问题已解决
老師,我充值粵通卡,充值的時候做賬,借其他應(yīng)收款—粵通卡,貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用,開具發(fā)票,我收到通行發(fā)票,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個問題,2021年的時候,有一張通行發(fā)票,是3.79元,我記成379元,一票沒對賬,沒發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,這還怎么修改呢?跨年了,能改不?
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好,實際就是多記了數(shù)據(jù),是不是呀?紅沖就行了。
2022 08/17 13:58
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2022 08/17 14:02
是的呀,是多記了。但是考慮到跨年了,有沒有要特別注意的?就做個紅沖就是了嗎?
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2022 08/17 14:09
直接沖就行,因為你的金額非常小。
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2022 08/17 14:11
金額大了就不行?
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2022 08/17 14:12
大了,紅沖以前年度損益調(diào)整
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2022 08/17 14:14
我現(xiàn)在金額先,直接紅沖,沒問題???
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2022 08/17 14:17
直接沖一點問題沒有。
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2022 08/17 15:28
那請問直接沖,分錄怎么做?
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2022 08/17 15:32
做原來相反的。做原來相反的憤怒。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 15:32
做原來相反的分錄。
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2022 08/17 15:37
直接寫行嗎?
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2022 08/17 15:40
原來的分錄發(fā)來看一下。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 15:40
因為不知道你原來的分錄沒法直接寫。
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2022 08/17 15:40
我題目告訴你了!
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2022 08/17 15:45
。借其他應(yīng)收款,貸管理費(fèi)用。
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2022 08/17 16:02
管理費(fèi)用是貸?不是借方但是紅字負(fù)數(shù)表示嗎?
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2022 08/17 16:06
軟件做帳用借方紅字。手工帳貸方
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