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問(wèn)題已解決
老師您好，我7月份開(kāi)了10張專(zhuān)票計(jì)10萬(wàn)，有8萬(wàn)是以前報(bào)過(guò)稅的未開(kāi)票收入，2萬(wàn)是要報(bào)稅的，應(yīng)該怎樣申報(bào)？
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你好，開(kāi)具的專(zhuān)票里面填寫(xiě)10萬(wàn)，然后未開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)-8萬(wàn)
2022 08/12 18:34
84785046 
2022 08/12 18:48
這樣就只報(bào)2萬(wàn)的增值稅就可以了吧？
郭老師 
2022 08/12 18:54
你好最后你的合計(jì)銷(xiāo)售額是20,000
84785046
2022 08/12 18:58
老師，以前留抵退稅已經(jīng)退到公司賬上，現(xiàn)在申報(bào)增值稅
想抵減留抵退稅這部分，應(yīng)該怎么辦？
郭老師
2022 08/12 19:03
沒(méi)法抵扣了，這一部分已經(jīng)退款啦，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就沒(méi)有留底的了。
84785046
2022 08/12 19:09
那就是說(shuō)，以后有進(jìn)項(xiàng)票就抵，沒(méi)有就算，留抵退稅那部分到公司賬上就不用管了
郭老師
2022 08/12 19:15
對(duì)的是的是這么做的
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