问题已解决
老師您好,請問我有一個應收賬款和實際的應收賬款數(shù)不符。怎么調節(jié)呢
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差異是怎樣產(chǎn)生的?
2022 08/10 09:46
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2022 08/10 09:46
比如說應收賬款A10000應收賬款B是200,需要把這2個放到一個應收賬款下。放在一起后比實際的應收賬款多。這個賬務如何處理。
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2022 08/10 09:47
是一個單位分好幾批付款的。我在賬務處理上可能處理的不到位。有的帳付款了但是我做賬時候可能沒做進去產(chǎn)生的
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2022 08/10 09:51
兩個不同的公司往來,不能直接對沖。
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2022 08/10 09:53
是一個公司的。
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2022 08/10 09:59
那就統(tǒng)一合計到一個應收賬款科目下就可以了。
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2022 08/10 10:02
我應該怎么做這個分錄。還有賬上和實際的有差額怎么做賬呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/10 10:08
借應收賬款a貸應收賬款b。
留其中一個名稱就行。
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2022 08/10 10:13
那差額呢。。。
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2022 08/10 10:16
老師 這么做借貸方不符呀
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2022 08/10 10:17
不存在差額了,你不是說兩家是一家嗎?就是合并到一起了。
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2022 08/10 10:20
老師我有點不懂。借方是10000貸方是200?
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2022 08/10 10:24
借方和貸方都是200元。把這個200也轉到a里了。
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2022 08/10 10:30
好的 這個懂了。那比如說賬上是10000,但是實際應付的是9000,這個怎么做平呢
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2022 08/10 10:32
您好,不同的問題,請您重新提問。
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