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問(wèn)題已解決
舉個(gè)例子，去年還有盈利10萬(wàn)，今年沒有成本票來(lái)了。，今年的1月-5月工資費(fèi)用總共10萬(wàn)，可以彌補(bǔ)去年的盈利嗎？，彌補(bǔ)的話只能彌補(bǔ)到4月份，還是5月份都可以。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 匯算清繳
2022 08/09 17:36
鄒老師 
2022 08/09 17:37
你好，只有彌補(bǔ)虧損的說(shuō)法，沒有彌補(bǔ)盈利的說(shuō)法啊
84784978 
2022 08/09 17:37
不是匯算清繳之前都可以彌補(bǔ)嗎？那我1月份的成本票都不能彌補(bǔ)去年的盈利嗎？
84784978
2022 08/09 17:38
那匯算清繳之前來(lái)的票，二三月的票都不能彌補(bǔ)了嗎？
鄒老師
2022 08/09 17:40
你好，請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
如果是之前年度虧損，今年盈利，那就可以彌補(bǔ)的??
84784978
2022 08/09 17:41
那我新成立的公司了，那就不能彌補(bǔ)了嗎？
鄒老師
2022 08/09 17:43
你好，只有彌補(bǔ)虧損的說(shuō)法，沒有彌補(bǔ)盈利的說(shuō)法啊
如果是之前年度虧損，今年盈利，那就可以彌補(bǔ)的??
沒有用去年盈利來(lái)彌補(bǔ)今年虧損的做法啊
84784978
2022 08/09 17:46
那我再舉個(gè)例子，今年12月份盈利10萬(wàn)，我暫估了10萬(wàn)，虧損5000，如果今年沒有成本票來(lái)的情況下，那我今年1到幾月份的工資費(fèi)用可以彌補(bǔ)暫估的10萬(wàn)？
鄒老師
2022 08/09 17:48
你好，今年1到幾月份的工資費(fèi)用，可以正常抵扣利潤(rùn)總額，這個(gè)不是彌補(bǔ)虧損的情形啊?
84784978
2022 08/09 17:49
那去年暫估的10萬(wàn)不是要沖掉嗎？
84784978
2022 08/09 17:50
我工資足夠的情況。不可以沖嗎
鄒老師
2022 08/09 17:50
你好，請(qǐng)看你的描述，暫估的到底是去年的，還是今年的？?
84784978
2022 08/09 17:50
暫估的去年的
鄒老師
2022 08/09 17:51
你好，那盈利也是去年的，而不是今年的，是這個(gè)意思嗎？?
84784978
2022 08/09 17:53
我說(shuō)了是去年盈利了10萬(wàn)，我暫估了10萬(wàn)。等于去年虧損了5000，是的，盈利是去年的，但我是暫估了，去年就處于虧損，，我去年暫估的10萬(wàn)今年是不是要沖掉？，
84784978
2022 08/09 17:53
我今年一到幾月份的工資可以沖掉這個(gè)10萬(wàn)暫估
鄒老師
2022 08/09 17:54
你好，去年暫估的10萬(wàn)，今年有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎？
去年暫估，是針對(duì)什么事項(xiàng)的暫估呢？?
84784978
2022 08/09 17:57
老板說(shuō)沒有成本票過(guò)來(lái)了。沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，沒有對(duì)應(yīng)的事項(xiàng)的暫估。所以也只能用工資抵了。所以工資的話從今年的1到幾月的工資。可以沖掉暫估10萬(wàn)
鄒老師
2022 08/09 17:58
你好
今年沒有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票，是不得隨意沖銷暫估的
暫估需要是發(fā)生了支出沒有取得發(fā)票才做的操作，而不是隨意通過(guò)暫估來(lái)控制利潤(rùn)的?
84784978
2022 08/09 17:59
那工資不是支出嗎？
鄒老師
2022 08/09 18:00
你好，工資是支出，我沒有否定這個(gè)啊
但是工資與之前暫估沒有對(duì)應(yīng)，就不應(yīng)當(dāng)隨意把暫估的沖銷啊
沖銷暫估的前提，是取得了與之前暫估對(duì)應(yīng)的發(fā)票才是啊
84784978
2022 08/09 18:03
那是公司內(nèi)賬，外賬沒有這么要求嚴(yán)格，你告訴我一下，可以沖銷一到幾月份的工資就可以了，是1~4月還是1~5月，你告訴我一下就可以了
鄒老師
2022 08/09 18:04
你好，沒有這方面的具體規(guī)定（可以沖銷一到幾月份的工資）
下面是我的回復(fù)：
但是工資與之前暫估沒有對(duì)應(yīng)，就不應(yīng)當(dāng)隨意把暫估的沖銷啊
沖銷暫估的前提，是取得了與之前暫估對(duì)應(yīng)的發(fā)票才是啊
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