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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,數(shù)字證書(shū)費(fèi)用返還記入到什么科目
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您好,這個(gè)具體是什么費(fèi)用?
2022 08/04 11:18
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2022 08/04 11:19
銀行摘要寫(xiě)的是數(shù)字證書(shū)費(fèi)用返還
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:20
借,銀行存款。借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
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2022 08/04 11:20
財(cái)務(wù)費(fèi)用里面哪個(gè)明細(xì)科目啊
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:20
入到財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)就可以。
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2022 08/04 11:21
好的,謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:21
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝你。
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2022 08/04 11:27
老師,7月社保怎么做計(jì)提跟繳納的分錄呀?7月個(gè)人部分要8月份發(fā)工資才扣除
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:28
計(jì)提社保公司部分? 借:管理費(fèi)用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款
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2022 08/04 11:30
可是社保是7月份就扣了,工資是8月才發(fā)的,那計(jì)提社保是不是計(jì)提工資放一起呢?這個(gè)沒(méi)有搞明白
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:31
沒(méi)錯(cuò),你按照我說(shuō)的這么做就行。
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2022 08/04 11:40
那老師,用其他應(yīng)收呢,計(jì)提社保工資和發(fā)放工資繳納社保的分錄怎么寫(xiě)呀
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:41
借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金(單位部分) 繳納的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金(單位部分)其他應(yīng)收款-個(gè)人部分(公司先行墊付) 貸:銀行存款
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2022 08/04 11:44
那計(jì)提工資跟發(fā)放工資怎么寫(xiě)分錄呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:44
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2022 08/04 11:46
繳納社保的時(shí)候不用扣社保公積金嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:49
發(fā)給你完整的截圖看看吧
FAILED
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2022 08/04 11:55
好的,老師工資表算的個(gè)稅比銀行扣的個(gè)稅少,實(shí)際發(fā)放工資個(gè)稅也比申報(bào)的個(gè)稅少,那這個(gè)之后做賬怎么調(diào)整呀
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/04 11:57
借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 把個(gè)稅補(bǔ)提
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