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問題已解決
老師，我問下， 建筑分包和總包怎么各自預(yù)繳 繳納稅款啊
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你好，同學(xué)。
增值稅，附加稅，所得稅，印花稅
2022 08/04 10:20
84784989 
2022 08/04 10:22
怎么算的啊 老師
陳詩晗老師 
2022 08/04 10:23
增值稅，（合同金額-分包）初（1-增值稅率）×預(yù)交納比例
附加稅，根據(jù)增值稅計算
所得稅，0.5%
陳詩晗老師
2022 08/04 10:23
個稅1-1.5%
各比如有差異
84784989
2022 08/04 10:27
老師我們作為總包按照一般計稅來算，也就是項目所在地預(yù)繳，應(yīng)該是（總包300-分包160）/1.09＊0.02 =2.56 然后機構(gòu)所在地申報就用（300/1.09*0.09-2.56=24.34，如果有進項18.6也要減掉對嗎 最后繳5.74萬 對嗎？
那分包單位預(yù)繳和我們又是什么關(guān)系，分包單位也按一般計稅要按160萬預(yù)繳2%嘛，分包他繳的稅我們能不能抵扣呢
陳詩晗老師
2022 08/04 10:29
1，對的
2，分包俺他自己160去進行繳納
84784989
2022 08/04 10:37
他分包繳納的160我們總包能不能抵扣，分包也就是160/1.09*0.02=2.94.
陳詩晗老師
2022 08/04 12:33
也就是項目所在地預(yù)繳，應(yīng)該是（總包300-分包160）/1.09＊0.02 =2.56
你這個時候已經(jīng)剪掉了
陳詩晗老師
2022 08/04 12:34
對的，分包按160計算預(yù)交納增值稅
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