00:10:00
問題已解決
增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在月末，計算應(yīng)交增值稅時需要加回的嘛，就是比如，我這個月銷項稅額40萬元，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出15萬元，進(jìn)項稅額3萬元，那我這個月應(yīng)交增值稅未交增值稅不應(yīng)該是40-3＝37嗎，那個15還要加回去嗎，我認(rèn)為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，就沒有稅的事情了，畢竟剛開始計入進(jìn)項稅額在借方，這時候轉(zhuǎn)出了去了貸方抵消了，應(yīng)該是應(yīng)交稅費，未交增值稅為37
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，因為轉(zhuǎn)出就是前期抵扣的，轉(zhuǎn)出來要補稅的，所以加上的
2022 07/23 16:02
84784997 
2022 07/23 16:03
比如我這個月抵扣進(jìn)項稅額，但是這個月又轉(zhuǎn)出了，在這個月月末，不是應(yīng)該不用管嗎，畢竟是月末才開始統(tǒng)計要交多少稅，我那個前面抵扣又沒有真正的去交稅
冉老師 
2022 07/23 16:08
這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出是前期已經(jīng)抵扣的，沒有抵扣的。不叫進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
84784997
2022 07/23 17:56
好的，謝謝老師，么么么么么么噠
冉老師
2022 07/23 18:05
不客氣，學(xué)員，周末愉快
閱讀 675
描述你的問題，直接向老師提問
527
意見反饋
