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老師,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅時(shí)要扣除分包金額,分包金額是票面金額(價(jià)稅合計(jì)金額),但分包發(fā)票已提前開(kāi)出來(lái),比如七月給上游開(kāi)票,分包發(fā)票在六月就已經(jīng)入賬,但入賬時(shí)肯定是價(jià)稅分離計(jì)入工程項(xiàng)目成本,那這樣,我再填寫預(yù)繳增值稅表是扣除金額怎么確定?

84784950| 提问时间:2022 07/22 16:01
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84784950
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
接手了就趕緊回答啊
2022 07/22 16:17
玲老師
2022 07/22 16:17
你好 是不含稅的金額??
84784950
2022 07/22 16:19
不對(duì)呀,之前去稅務(wù)局填寫預(yù)繳表時(shí)帶著分包發(fā)票時(shí)讓我填寫的就是票面金額(價(jià)稅合計(jì)),您說(shuō)為什么填寫不含稅金額?
玲老師
2022 07/22 16:19
扣除分包款的時(shí)候不含增值稅。
84784950
2022 07/22 16:30
那填寫銷售額的時(shí)候也是不含稅金額??jī)烧呓y(tǒng)一就行吧
玲老師
2022 07/22 16:45
這兩個(gè)都是按不含稅的金額填寫。
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