问题已解决
去年開的幾份專票發(fā)票,因甲方內(nèi)部系統(tǒng)問題要求退回我們,這要怎么處理?
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你好。發(fā)票抵扣了嗎?
2022 07/22 10:35
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2022 07/22 10:52
沒有抵扣
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2022 07/22 10:54
沒有抵扣的。銷售方先開紅字信息表。然后再開紅字發(fā)票,發(fā)票可以不退回來。
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2022 07/22 10:55
但是他們要寄回來給我們
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 10:59
可以的,寄回給你們也可以的。
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2022 07/22 11:00
那這樣寄回來我們就直接沖紅就可以,不用開紅字信息表了是吧
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2022 07/22 11:04
因為是專用發(fā)票,必須用信息表。
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2022 07/22 11:07
是在開票界面有個紅字信息表嗎?然后沖紅的發(fā)票是有個沖紅的按鈕還是開負數(shù)?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 11:12
現(xiàn)在稅盤里開紅字信息表,稅務(wù)局審核通過,再用這個信息表開紅字發(fā)票。
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2022 07/22 11:17
沒開過紅字發(fā)票,是發(fā)票系統(tǒng)有個紅字發(fā)票的開具還是開成負數(shù)?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 11:27
點紅字信息表開具這個這個。
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2022 07/22 11:31
然后賬務(wù)處理要怎么做呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 11:35
借應(yīng)交稅費,主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款/銀行,
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2022 07/22 12:11
那申報表是減掉這幾個數(shù)據(jù)是吧
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2022 07/22 12:15
扣除負數(shù)的收入申報增值稅。
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2022 07/22 12:35
這樣需要調(diào)整以前年度損益嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/22 12:41
不需要調(diào)整的正常做帳就行。
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2022 07/22 12:41
好的謝謝老師
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2022 07/22 12:43
不客氣的,祝您工作愉快。
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