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是什么需要轉出?寫情況說明怎么寫

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84784952| 提问时间:2022 07/18 11:50
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,你有免稅收入和簡易征收項目嗎?
2022 07/18 11:51
84784952
2022 07/18 11:52
有簡易征收 但是之前一直沒轉出也沒問題 為什么這次提出來了呢
QQ老師
2022 07/18 11:54
您好,免稅和簡易征收項目的進項稅是需要做進項稅轉出的
84784952
2022 07/18 11:55
那現(xiàn)在怎么做 怎么寫說明呢
QQ老師
2022 07/18 11:58
你好,你們具體是什么情況?有沒有上面兩項業(yè)務?
84784952
2022 07/18 12:00
就是供應商給開票,有服務費之類的
84784952
2022 07/18 12:00
還有維修費
QQ老師
2022 07/18 12:42
你好!你們有免費項目或簡易征收項目嗎?你們是什么行業(yè)?
84784952
2022 07/18 12:43
賣儀表 有供應商給開票3%稅
84784952
2022 07/18 12:43
情況說明可以寫工作失誤嗎
QQ老師
2022 07/18 12:54
您好,應該是你們有對外開的簡易征收發(fā)票吧?這里一般指的這里一般指的是銷項
84784952
2022 07/18 12:59
哦對 之前我們開的票簡易征收的沒有抵扣進項 都交稅費了 是不是因為沒有填表也會給圖片上這個提示
QQ老師
2022 07/18 13:02
你好,是的,是會有影響的
84784952
2022 07/18 13:03
那賬上都是正常做的銷售分錄 現(xiàn)在也不用改動做什么轉出吧
QQ老師
2022 07/18 13:20
你好,申報的時候做進項稅轉出,下個月補憑證就可以
84784952
2022 07/18 13:21
可是這些稅都已經(jīng)交過了怎么寫分錄
QQ老師
2022 07/18 13:22
您好,更正你的申報表,填寫進項稅轉出項目
84784952
2022 07/18 13:23
還用補憑證嗎
QQ老師
2022 07/18 13:24
你好,需要的進項稅轉出到還是要做憑證
84784952
2022 07/18 13:27
怎么寫分錄呢 還需要再交稅嗎
QQ老師
2022 07/18 13:32
你好?當初的會計分錄寫一下我看看
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