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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位食堂報(bào)福利費(fèi),食堂是外包食堂,2月的食堂費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了5萬(wàn),但是會(huì)計(jì)對(duì)附件的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,實(shí)際付款了4萬(wàn)5。 3月食堂的費(fèi)用是4萬(wàn),發(fā)票開(kāi)了3萬(wàn)5,少開(kāi)了5千,實(shí)際支付4萬(wàn),該如何做憑證?付附件呢?
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你好,是2月份多開(kāi)了,3月份少開(kāi)了,總計(jì)是一致對(duì)嗎
2022 07/14 18:03
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2022 07/14 18:09
是的,2月發(fā)票多開(kāi)了,實(shí)際付款的金額比發(fā)票少。
3月發(fā)票少開(kāi)了,實(shí)際付款的金額比發(fā)票多。
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2022 07/14 18:09
該如何做2月 3月的憑證呢
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 18:36
多開(kāi)這個(gè)月你處理為
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款
然后下月付款時(shí)沖應(yīng)付賬款能明白嗎
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2022 07/14 18:39
那是不是應(yīng)該先做一筆正常實(shí)際付錢的憑證45000的分錄,附正確的附近,然后再做一筆5000的多開(kāi)發(fā)票的分錄
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 19:52
對(duì),你可以按照發(fā)票先掛應(yīng)付,然后你支付出應(yīng)付
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2022 07/14 20:04
沖管理費(fèi)用的話,借其他應(yīng)付款 帶管理費(fèi)用唄
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 21:19
不是啊,你
借管理費(fèi)貸應(yīng)付賬款
支付時(shí)
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
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2022 07/14 21:22
是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 21:23
你好,是應(yīng)付賬款這個(gè)科目
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