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老師,第二季度申報(bào)季度報(bào)表,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),提交不了申報(bào)表

84785034| 提问时间:2022 07/13 21:14
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 那您可以這個(gè)季度并到管理費(fèi)用欄次一起填寫(xiě) 后面季度有稅金及附加的金額了 調(diào)整為正確的填寫(xiě)
2022 07/13 21:15
84785034
2022 07/13 21:16
老師,那今年抵扣去年的土地使用稅,正確的分錄應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2022 07/13 21:18
今年抵扣去年的土地使用稅? 不明白什么意思 土地使用稅是不好抵扣的啊
84785034
2022 07/13 21:20
是今年每個(gè)季度要計(jì)提2萬(wàn)元的城鎮(zhèn)土地使用稅,不用交錢(qián),用去年多交的城鎮(zhèn)土地使用稅來(lái)抵,正確的分錄怎么寫(xiě)
bamboo老師
2022 07/13 21:21
借:稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅 只寫(xiě)計(jì)提分錄 不寫(xiě)繳費(fèi)分錄就可以了
84785034
2022 07/13 21:23
如果不寫(xiě)繳費(fèi)分錄的話,那不是一直都是應(yīng)交稅金-土地使用稅掛在貸方嗎
bamboo老師
2022 07/13 21:23
用去年多交的城鎮(zhèn)土地使用稅來(lái)抵 去年多交了沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅 貸:銀行存款
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