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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，是這樣的，我們公司是貿(mào)易服裝的，然后辦了微信收款碼，有的客戶，小金額的都會(huì)轉(zhuǎn)到這個(gè)微信碼這里來(lái)，這個(gè)微信碼又是在總部來(lái)，轉(zhuǎn)到總部這里了，我們又跟總部來(lái)對(duì)賬完后，我跟總部這個(gè)如何做賬呢？往來(lái)的這個(gè)，急用
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您好，通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算就可以
2022 07/08 17:16
84784963 
2022 07/08 17:20
我收客戶的款，進(jìn)到這個(gè)微信碼，然后，我是借，應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)收款~踢街云倉(cāng)，這樣做賬嗎
耿老師 
2022 07/08 17:21
你好，直接計(jì)入其他應(yīng)收款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784963
2022 07/08 17:24
之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)做賬了，然后就是做到款的，是不是，借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)收賬款
84784963
2022 07/08 17:31
在，老師，麻煩解答一下
耿老師
2022 07/08 18:06
你好，之前確認(rèn)收入的話，可以這樣處理
84784963
2022 07/08 18:13
不對(duì)吧，那如何知道哪家客戶到款了
耿老師
2022 07/08 18:20
您好，可以做輔助核算區(qū)分
84784963
2022 07/08 18:24
老師，你能否從收入到往來(lái)這里，全部分錄說(shuō)一下
耿老師
2022 07/08 18:32
你好，之前收入確認(rèn)的分錄，你寫一下我看看
84784963
2022 07/08 18:42
借，應(yīng)收賬款~明細(xì)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
耿老師
2022 07/08 18:51
你好！應(yīng)收你已經(jīng)確認(rèn)明細(xì)了是嗎？這樣專其他應(yīng)收款時(shí)沖應(yīng)收明細(xì)就可以
84784963
2022 07/08 18:58
是的，應(yīng)收肯定要知道明細(xì)，那我是不是這樣做賬了 借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)收賬款，這樣做賬對(duì)不對(duì)
耿老師
2022 07/08 19:07
您好，是的，這樣的話等于平臺(tái)先收錢，欠你們的
84784963
2022 07/08 19:09
是的，是這樣的
84784963
2022 07/08 19:10
總部先收我們客戶的貨款，到時(shí)付房租之類的，貨款時(shí)，再?zèng)_走
耿老師
2022 07/08 19:17
您好，外帳的話需要分別核算，需要開(kāi)發(fā)票
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