問(wèn)題已解決

分公司社?？钍菃T工繳納的，員工在總公司報(bào)銷這筆款項(xiàng)，總公司分錄應(yīng)該怎么做？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 15:43
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的報(bào)銷什么業(yè)務(wù)的？
2022 07/06 15:44
84785014
2022 07/06 15:45
員工代分公司支付的社?？?/div>
郭老師
2022 07/06 15:46
借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保 貸其他應(yīng)付款， 然后支付的， 報(bào)銷的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785014
2022 07/06 15:51
不知道你寫(xiě)得這是什么分錄
郭老師
2022 07/06 15:52
第一個(gè)是個(gè)人墊付的，第二個(gè)是還錢(qián)的。第一個(gè)是支付社保個(gè)人墊付
84785014
2022 07/06 15:54
1.借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款-***2.借：其他應(yīng)付款-**** 貸：銀行存款
郭老師
2022 07/06 15:56
對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 07/06 16:00
老師，這是屬于分公司的社保，在總公司報(bào)銷，入賬在總公司有什么影響嗎
郭老師
2022 07/06 16:02
這個(gè)是分公司來(lái)申報(bào)的嗎？
84785014
2022 07/06 16:03
分公司目前基本零申報(bào)，總公司員工報(bào)銷的
郭老師
2022 07/06 16:04
不是的，我的意思是社保是誰(shuí)來(lái)申報(bào)的，是總公司申報(bào)嗎？
84785014
2022 07/06 16:05
是分公司申報(bào)的
郭老師
2022 07/06 16:07
分公司借應(yīng)付職工薪酬、工資、 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸、其他應(yīng)付款員工 借其他應(yīng)付款、員工貸、其他應(yīng)付款總公司
郭老師
2022 07/06 16:07
總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款以后還錢(qián)， 如果不還錢(qián)的年底轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支。
84785014
2022 07/06 16:09
總公司做往來(lái)款，入賬還是入到分公司是吧？
郭老師
2022 07/06 16:10
對(duì)的是的，因?yàn)榉止緛?lái)申報(bào)的。
84785014
2022 07/06 16:13
但是這筆款項(xiàng)總公司是直接報(bào)銷支付給員工了，沒(méi)有打到分公司賬戶上
郭老師
2022 07/06 16:16
沒(méi)有關(guān)系的，他也沒(méi)有做銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金這些，直接用報(bào)銷的證明來(lái)做賬，總公司給他一份復(fù)印件。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~