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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留底退稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的 了？是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)到留底嗎？
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你好；? ?你是收到了留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
2022 07/06 14:29
84785010 
2022 07/06 14:39
是的，老師，收到了
meizi老師 
2022 07/06 14:44
?你好；??看附件的規(guī)定去做賬；? ? ?
84785010
2022 07/06 14:45
收到借：銀行存款5000 貸應(yīng)交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應(yīng)交稅費(fèi)-留底退稅5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出5000（我就是想知道進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的5000之前是沖之前 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？）
meizi老師
2022 07/06 14:50
?你好 ；? ? 是的。 就這樣做即可 ；? ? ? 按規(guī)定做 兩筆科目哈? ?
84785010
2022 07/06 15:02
就是我之前是 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅留底了 收到之后就沖之前轉(zhuǎn)出來(lái)的留底 沖平嗎？
meizi老師
2022 07/06 15:06
?你好 ；? ?那也是 按? 規(guī)定做； 月末在做結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
84785010
2022 07/06 15:21
這不是退回了不是不能抵扣了嗎
84785010
2022 07/06 15:22
老師看一下麻煩
meizi老師
2022 07/06 15:29
?你好 ；? ? 退回來(lái)了不能抵扣； 你要做分錄處理的；? ? ?你要體現(xiàn)留底? 的 對(duì)應(yīng)科目? 體現(xiàn)? 出來(lái)；? ??
84785010
2022 07/06 15:44
收到借：銀行存款5000 貸應(yīng)交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應(yīng)交稅費(fèi)-留底退稅5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出5000（我就是想知道進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的5000之前是沖之前 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？）可以這么處理嗎
meizi老師
2022 07/06 15:49
?你好 ；? ? ? ? ? 不用沖之前的； 月末你之前都結(jié)轉(zhuǎn)了。 現(xiàn)在就按? 正常 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 月末在結(jié)轉(zhuǎn)? ?收到借：銀行存款5000 貸應(yīng)交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應(yīng)交稅費(fèi)-留底退稅5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出5000（
84785010
2022 07/06 15:59
我想問(wèn)的是之前的 5000是掛在哪個(gè)科目的 退稅之前
meizi老師
2022 07/06 16:01
?你好 ；? ? ? 之前退稅的； 你們?cè)履┙Y(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方去了? ?
84785010
2022 07/06 16:06
那不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方就掛著5000了
meizi老師
2022 07/06 16:10
?你好 ； 你之前進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)了? ? ；增值稅的所有明細(xì)科目都要最終轉(zhuǎn) 未交增值稅科目去的； 怎么會(huì)有余額； 你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)有余額的?
84785010
2022 07/06 16:15
那之后增值稅-留底退稅額就是0了嘛
meizi老師
2022 07/06 16:21
? 是的。最終是0的；? 所以你不用考慮這個(gè)余額的； 按照我寫(xiě)的分錄。 在結(jié)轉(zhuǎn)就對(duì)了? ?
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