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問題1：普票開了49萬，但是發(fā)票提取39萬，我直接改數(shù)就行唄 問題二:普票是免稅的，49萬是含稅銷售額還是不含稅銷售額？

84784971| 提問時(shí)間：2022 07/06 10:29
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 普票開了49萬，但是發(fā)票提取39萬，我直接改數(shù)就行唄---對(duì)的。 問題二:普票是免稅的，49萬是含稅銷售額還是不含稅銷售額？---這個(gè)既然是免稅了，是不含稅的金額。
2022 07/06 10:31
84784971
2022 07/06 10:38
但是在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中，第11欄次已經(jīng)有39萬元了，去不掉啊，正常超過45萬元應(yīng)該寫在第12欄次，如果我把45萬元寫在12欄次，10欄次就成80多萬元了
星河老師
2022 07/06 10:48
同學(xué)， 可以上圖片嗎？ 你是不是用另外一個(gè)賬號(hào)在詢問 我在那邊回答你。
84784971
2022 07/06 10:49
我剛才看錯(cuò)了，謝謝老師，我知道怎么回事了，后面的是本年累計(jì)
星河老師
2022 07/06 10:50
好的 同學(xué) 請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。 后面是本年累計(jì)的。
84784971
2022 07/06 10:50
嗯嗯，謝謝老師?。。。?/div>
星河老師
2022 07/06 10:52
<不客氣，請(qǐng)?jiān)u分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>
84784971
2022 07/06 16:20
老師去年7月到今年6月30號(hào)，已經(jīng)超過500萬了，小規(guī)模變一般納稅是這么算的嗎？還是說1月到12月這么算
星河老師
2022 07/06 16:21
同學(xué) 小規(guī)模變一般納稅是這么算的嗎？----是的 這個(gè)是連續(xù)12個(gè)月。
84784971
2022 07/06 16:22
那也就是說這個(gè)季度申報(bào)完事就這成一般納稅人了，是這意思不
84784971
2022 07/06 16:23
那也就是說這個(gè)季度申報(bào)完事就變成一般納稅人了，是這意思不
星河老師
2022 07/06 16:23
同學(xué) 對(duì)的 稅務(wù)局會(huì)通知你過去認(rèn)定。
84784971
2022 07/06 16:24
好的，謝謝老師
星河老師
2022 07/06 16:25
<不客氣，請(qǐng)?jiān)u分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>
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