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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅報(bào)表銷(xiāo)售額本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)金額對(duì)不上，怎么調(diào)？
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你好，什么原因不一致的？
2022 07/01 08:57
84785022 
2022 07/01 09:54
我現(xiàn)在就是不知道哪里不對(duì)，負(fù)債表跟利潤(rùn)表都是平的
郭老師 
2022 07/01 09:55
你好，你每個(gè)月的憑證都查一下的，你是按月申報(bào)增值稅嗎？
郭老師
2022 07/01 09:55
有沒(méi)有處置固定資產(chǎn)，處置固定資產(chǎn)的話，你做的是固定資產(chǎn)清理，增值稅上面有銷(xiāo)售額，所得稅上面沒(méi)有。
84785022
2022 07/01 10:12
對(duì)的，我們都是按月先申報(bào)增值稅，憑證后面做，我們沒(méi)有固定資產(chǎn)清理
84785022
2022 07/01 10:13
老師，我也是剛接手會(huì)計(jì)不怎么熟，請(qǐng)問(wèn)增值稅的本年累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)是怎么算出來(lái)的
郭老師
2022 07/01 10:14
你每個(gè)月賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和你的增值稅銷(xiāo)售額核對(duì)一下
看一下是不是有不一致的。
郭老師
2022 07/01 10:14
后在每個(gè)月銷(xiāo)售額和你的企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入核對(duì)一下，是不是一樣。
84785022
2022 07/01 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/01 10:43
不用客氣，工作愉快。
84785022
2022 07/01 10:47
老師，利潤(rùn)表的本月累計(jì)數(shù)是負(fù)的是不是就不用交企業(yè)所得稅，填零申報(bào)就可以了
郭老師
2022 07/01 10:48
只要你沒(méi)有利潤(rùn)，就不需要。
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