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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到的專票已經(jīng)認(rèn)證，發(fā)現(xiàn)稅率不對(duì)，對(duì)方作廢，需要把原發(fā)票退回嗎
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您好，您已經(jīng)認(rèn)證了，不需要退回了，你讓給對(duì)方出具紅色信息表，讓對(duì)方給你開(kāi)紅色發(fā)票。
2022 06/29 17:20
84784948 
2022 06/29 17:22
對(duì)方是5月開(kāi)的發(fā)票，我是6月做的認(rèn)證，5月時(shí)對(duì)方是小規(guī)模開(kāi)的，6月對(duì)方成為一般了，稅率按照一般開(kāi)新的發(fā)票，可以嗎
84784948
2022 06/29 17:25
還有就是對(duì)方6月給我開(kāi)了新的發(fā)票，我在這個(gè)月需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
李霞老師 
2022 06/29 17:28
你好，你直接按照他當(dāng)時(shí)給你開(kāi)的票據(jù)出具紅字信息表就可以，然后，他在按照你的紅字信息表出具紅色票據(jù)，然后他再重新按照一般納稅人重新給你開(kāi)發(fā)票，你什么時(shí)候收到紅字發(fā)票了，什么時(shí)候再做轉(zhuǎn)出，因?yàn)榧t色信息表一般都是要求和紅字發(fā)票在一個(gè)月發(fā)生的。
84784948
2022 06/29 17:41
那就是我不僅要收到紅字發(fā)票，還要收到重新開(kāi)發(fā)票，我以為是收到新的發(fā)票就可以了，沒(méi)跟對(duì)方要紅字發(fā)票
李霞老師
2022 06/29 17:48
你好，你還得要紅字發(fā)票的，因?yàn)榧t字發(fā)票你也是要做賬的，你得做進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出，咱就得拿著這張紅字發(fā)票來(lái)做賬。
84784948
2022 06/29 17:53
對(duì)啊，是的，我沒(méi)考慮到這點(diǎn)，得要紅票，謝謝老師
李霞老師
2022 06/29 17:54
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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