問(wèn)題已解決

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84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/28 07:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
1，借研發(fā)支出費(fèi)用化4 貸原材料4 2，借研發(fā)支出費(fèi)用化8 貸銀行存款8 3，研發(fā)支出費(fèi)用化10 貸應(yīng)付職工薪酬10 4，借研發(fā)費(fèi)用4+8+10＝22 貸研發(fā)支出費(fèi)用化22 5，借研發(fā)支出資本化7 貸銀行存款7
2022 06/28 07:54
冉老師
2022 06/28 07:54
6，借研發(fā)支出資本化0.2 貸銀行存款0.2 7，借無(wú)形資產(chǎn)7+0.2=7.2 貸研發(fā)支出資本化7.2 借管理費(fèi)用7.2÷6×8÷12=0.8 貸累計(jì)攤銷0.8 8，2020年底賬面價(jià)值＝7.2-0.8=6.4 小于6.5無(wú)減值
冉老師
2022 06/28 07:54
9，2021攤銷額＝6.4÷4×3÷12=0.4 借管理費(fèi)用0.4 貸累計(jì)攤銷0.4 10，借銀行存款5×1.06=5.3 資產(chǎn)處置損益1 累計(jì)攤銷0.8+0.4=1.2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5×0.06=0.3 無(wú)形資產(chǎn)7.2
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