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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，前面會(huì)計(jì)20年8月底沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整
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你好。具體是什么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)你好，具體是什么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
2022 06/27 11:57
84785043 
2022 06/27 11:57
損益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師 
2022 06/27 12:04
現(xiàn)在把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上。
84785043
2022 06/27 12:25
直接做兩比結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
跨年了沒(méi)關(guān)系嗎，匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎
玲老師
2022 06/27 12:27
你好 要調(diào)整的，用以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2022 06/27 12:28
具體分錄 怎么做呀
玲老師
2022 06/27 12:30
你好 具體哪個(gè)損益 科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)??
84785043
2022 06/27 12:34
當(dāng)月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)所有損益類科目
玲老師
2022 06/27 12:35
我看你這個(gè)摘要是寫的結(jié)轉(zhuǎn)損益了。而且是在貸方。
玲老師
2022 06/27 12:36
正常說(shuō)管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是在借方。。
84785043
2022 06/27 12:39
我給你截圖是說(shuō)這張憑證沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，正常情況下是這樣做的，那現(xiàn)在跨年了我需要怎么做，現(xiàn)是按正常結(jié)轉(zhuǎn)的做嗎
玲老師
2022 06/27 12:40
。借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
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