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問題已解決
老師你好 為了應收能對上 我錄入了一張以前年度的退貨，由于退貨庫存會增加所以庫存對不上 所以為了弄平庫存我又新錄了一張其他出庫單 一進一出庫存才會對 那么問題來了 這個其他出庫單的會計分錄怎么做??？是借：應收賬款 貸：庫存商品 嗎？
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可以的，可以這么做的。
2022 06/23 14:30
84785013 
2022 06/23 14:44
不是哦 老師 退貨單 是 借：主營業(yè)務收入 貸：應收賬款 其他出庫單：借：其他業(yè)務成本 貸：庫存商品 這樣才對吧 要是是 借：應收賬款 貸：庫存商品 那應收賬款不就增加了嗎
郭老師 
2022 06/23 14:45
那你需要一進一出，你不還得出庫，你再入庫的話，借庫存商品貸應收賬款不就紅沖了嗎？這是一個往來的科目。
84785013
2022 06/23 14:49
我這個原本就是一進一出的哦 是退貨單跟其他出庫單 一進一出庫存才平 我還是不明白應該怎么做
郭老師
2022 06/23 14:52
然后你再做一個一進的不是嗎？借庫存商品貸應收賬款不就可以。
84785013
2022 06/23 15:20
本來都是一進一出的 還要再多一個一進一出？
郭老師
2022 06/23 15:26
你好，你應該是退收入，然后再紅沖成本是這樣做。
郭老師
2022 06/23 15:27
借應收賬款貸主營業(yè)務收入這兩個都是負數(shù)，然后再借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)做這個。
84785013
2022 06/23 15:53
老師 為什么庫存商品是要在借方呢 這樣庫存商品不就增加了嗎
84785013
2022 06/23 15:55
哦 是負數(shù) 我還是不明白怎么做 本來 退貨單的分錄是 借 主營業(yè)務收入 貸 應收賬款 其他出庫單的分錄是 借 其他業(yè)務成本 貸i 庫存商品
郭老師
2022 06/23 16:01
實際你這個是什么業(yè)務的
我錄入了一張以前年度的退貨，
都錄入了退貨，實際不應該退貨，你不應該增加嗎？
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