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4月份雖然開票了但沒有收入，這張發(fā)票我要入賬的話，還的計算生產(chǎn)成本和結轉成本，4月以前購買的材料因為沒有發(fā)票我都算的預付，這生產(chǎn)成本咋算呀？
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你好，開票了，是你們單位自己開出去的嗎？
2022 06/17 11:14
84785035 
2022 06/17 11:15
是的，開了之后6月份紅沖的
郭老師 
2022 06/17 11:15
你好，你可以暫估一個的，借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785035
2022 06/17 11:17
但沒有銀行流水，只是開票了，后來又紅沖了
郭老師
2022 06/17 11:25
借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費紅沖了上面的分錄不變，金額是負數(shù)，包含這個收入的。
84785035
2022 06/17 11:31
因為發(fā)票都是5月份抵扣的，之前購買原材料的款我都做了預付款，沒有原材料入庫，那成本結轉這款，我直接暫估，不用做領用原材料的分錄了嗎？
郭老師
2022 06/17 11:34
對的是的，不用
你到六月份紅沖這個是紅沖收入嗎？你這個具體的是什么業(yè)務的。
84785035
2022 06/17 11:38
是的，6月份紅沖的。是銷售產(chǎn)成品的收入
郭老師
2022 06/17 11:38
你們?yōu)槭裁匆t沖？這個是虛增的一筆業(yè)務嗎？
84785035
2022 06/17 11:39
我可以直接不結轉成本嗎？6月份紅沖了對增值稅又沒有影響
84785035
2022 06/17 11:40
是開票員開錯了，本來是作廢的，她又忘記作廢了
郭老師
2022 06/17 11:42
可以的，可以這么做。
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