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老師你好,22年4月收到監(jiān)理服務發(fā)票15000元,沒有付款,4月份也沒有記賬,這筆賬在5月份怎么記賬

84785021| 提问时间:2022 06/16 15:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,單位主營是什么的?這個是工地上的嗎?
2022 06/16 15:13
84785021
2022 06/16 15:14
我們是倉儲服務,他們對我們的倉庫進行維修
84785021
2022 06/16 15:15
倉庫所有權也不是我們的,我們借用的
郭老師
2022 06/16 15:15
維修費一共是多少錢?如果一共是這些的話,借管理費用,維修費貸銀行存款。
84785021
2022 06/16 15:20
維修費有單獨的合同
84785021
2022 06/16 15:21
15000是監(jiān)理費,這個也有單獨的合同,這個錢都是財政撥款,??顚S?,
郭老師
2022 06/16 15:24
這個監(jiān)理費和維修費一塊兒做。
郭老師
2022 06/16 15:24
金額大的做到長期待攤費用里面的。
郭老師
2022 06/16 15:24
借銀行存款貸專項應付款,你收到撥款做這個。
84785021
2022 06/16 15:59
老師,21年8月分收到發(fā)票53.5,當時沒有記賬,在11月份收到財政撥款借銀行存款53.5貸其他應付款53.5,同時我借其他應付款53.5貸銀行存款53.5,這筆賬我在22年怎么調呢
郭老師
2022 06/16 16:01
借長期待攤費用貸其他應付款,借其他應付款貸專項應付款、企業(yè)專項應付款貸營業(yè)外收入。
84785021
2022 06/16 16:02
老師,專項應付款這個科目怎么理解
郭老師
2022 06/16 16:03
你好,這個就是??顚S玫?,核算專項資金的。
84785021
2022 06/16 16:05
老師,以前記的怎么沖回去呢
郭老師
2022 06/16 16:07
好,我上面給你寫的不就沖回去了嗎?只沖其他應付款,銀行存款又不沖。
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