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老師，上個(gè)月確認(rèn)了未開票收入，這個(gè)月客戶問我們要發(fā)票，稅務(wù)和賬要怎么處理呢
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你們是小規(guī)模還是一般？
2022 06/14 15:58
84785004 
2022 06/14 15:59
我們是一般納稅人，未開票是按照9%確認(rèn)的收入，可是按13%開發(fā)票。
家權(quán)老師 
2022 06/14 16:01
那你在未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)9%，然后，按開票的13%正常填報(bào)
84785004
2022 06/14 16:03
未開票按照9%收入已經(jīng)交了稅款，這個(gè)月開票只要補(bǔ)交4%的稅款就好了吧？
家權(quán)老師
2022 06/14 16:04
你要開票就全額在未開票收入欄填負(fù)數(shù)，然后按正確的申報(bào)
84785004
2022 06/14 16:06
賬要怎么處理呢？
家權(quán)老師
2022 06/14 16:10
使用負(fù)數(shù)沖原來收入的分錄，再按正確的開票數(shù)據(jù)做賬
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