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我在期間費(fèi)用的明細(xì)表中管理費(fèi)用職工薪酬填什么,之前會(huì)計(jì)做的工資是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 1-6月份的工資計(jì)提是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,但是到后面就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 都是填1-6月份計(jì)提的工資金額嗎

84785003| 提问时间:2017 05/17 15:35
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!填計(jì)提的工資金額就可以了。
2017 05/17 15:36
84785003
2017 05/17 15:40
@宋老師:那我社保費(fèi)用是記在管理費(fèi)用的,年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表沒有這個(gè)我是要填到其他那邊嗎?可是這樣的話其他那邊費(fèi)用太大,風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)跳出來
宋生老師
2017 05/17 15:47
您好!年報(bào)期間費(fèi)用有保險(xiǎn)費(fèi)啊
84785003
2017 05/17 15:55
@宋老師:保險(xiǎn)費(fèi)就是社保費(fèi)嗎?
宋生老師
2017 05/17 15:57
您好!你計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用的保險(xiǎn)費(fèi)的部分都可以計(jì)入這里
84785003
2017 05/17 16:00
@宋老師:那我多計(jì)提了兩個(gè)月的社保費(fèi)應(yīng)該沒事吧
宋生老師
2017 05/17 16:02
您好!那你實(shí)際支付了沒有呢
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