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1.銷項稅額100萬，勾選進項稅額90萬，需要做賬么？2.銷項稅額100萬，勾選了102萬，需要做賬么，作那么做
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你好
1.銷項稅額100萬，勾選進項稅額90萬，結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）100萬，
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）90萬，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）10萬
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）10萬，
貸：應交稅費—未交增值稅10萬
2.銷項稅額100萬，勾選了102萬，結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）100萬，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 2萬
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）?102萬
2022 06/11 16:27
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