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匯算清繳 應(yīng)付職工薪酬中的 稅收金額 是啥意思 是科目表中的借方嗎

84784994| 提问时间:2022 06/10 09:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是允許抵扣企業(yè)所得稅的意思 不過(guò)工資薪金全部發(fā)下去了,都可以抵扣所得稅。在匯算清繳之前發(fā)下去的都算看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
2022 06/10 09:06
84784994
2022 06/10 09:19
比方說(shuō) 應(yīng)付職工薪酬 貸方100 ,借方90。那賬載金額和稅收金額都是填100,實(shí)際金額填90嗎?
郭老師
2022 06/10 09:20
賬載金額填寫(xiě)100,實(shí)際金額稅收金額填寫(xiě)92。
郭老師
2022 06/10 09:20
填寫(xiě)90不是92,剛才打錯(cuò)了
84784994
2022 06/10 09:21
按照這個(gè)的話 其實(shí)匯算清繳 稅務(wù)這塊是以收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)算的嗎?
郭老師
2022 06/10 09:22
是權(quán)責(zé)發(fā)生制,所屬期21年一整年的,如果你的工資是今年一月份發(fā)上億年的,這個(gè)今年一月份的算進(jìn)去。
郭老師
2022 06/10 09:23
匯算清交之前發(fā)下去都算。
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