问题已解决
老師,這個(gè)提示,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要稅上免稅銷售額嗎
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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022 06/08 12:54
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2022 06/08 13:30
是這樣嗎
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2022 06/08 13:33
選擇減免性質(zhì),第一列和第三列都是填寫你的不含稅銷售額,然后最后一列的稅額按照前面的銷售額乘以3%。
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2022 06/08 13:38
這是出口退稅,免稅,不用乘以3吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/08 13:39
大規(guī)模的出口退稅不用填寫的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/08 13:39
小規(guī)模出口退稅不用填寫的,你主表截圖看下。
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2022 06/08 13:42
老師你幫我看看對(duì)不對(duì)
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2022 06/08 13:45
你是一般納稅人,需要填寫的你的減免明細(xì)表,第一列第三列填寫的是銷售額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/08 13:45
第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”
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2022 06/08 13:51
這樣嗎,還是跨境服務(wù)也要寫
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2022 06/08 13:51
你這個(gè)是銷售貨物還是服務(wù)的,如果是貨物的服務(wù)類不用填寫。
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2022 06/08 13:52
產(chǎn)品貨物
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/08 13:53
不用填寫服務(wù)類的。
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2022 06/08 13:53
這樣對(duì)嗎,還是不用填
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2022 06/08 13:54
第一列和第三列都要填寫銷售額的
填寫齊全了他。
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2022 06/08 13:54
第五列的填寫方法,我也給你發(fā)過去了。
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