问题已解决

老師,這個(gè)提示,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要稅上免稅銷售額嗎

FAILED
84785025| 提问时间:2022 06/08 12:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022 06/08 12:54
84785025
2022 06/08 13:30
是這樣嗎
FAILED
郭老師
2022 06/08 13:33
選擇減免性質(zhì),第一列和第三列都是填寫你的不含稅銷售額,然后最后一列的稅額按照前面的銷售額乘以3%。
84785025
2022 06/08 13:38
這是出口退稅,免稅,不用乘以3吧
郭老師
2022 06/08 13:39
大規(guī)模的出口退稅不用填寫的。
郭老師
2022 06/08 13:39
小規(guī)模出口退稅不用填寫的,你主表截圖看下。
84785025
2022 06/08 13:42
老師你幫我看看對(duì)不對(duì)
FAILED
郭老師
2022 06/08 13:45
你是一般納稅人,需要填寫的你的減免明細(xì)表,第一列第三列填寫的是銷售額
郭老師
2022 06/08 13:45
第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”
84785025
2022 06/08 13:51
這樣嗎,還是跨境服務(wù)也要寫
FAILED
郭老師
2022 06/08 13:51
你這個(gè)是銷售貨物還是服務(wù)的,如果是貨物的服務(wù)類不用填寫。
84785025
2022 06/08 13:52
產(chǎn)品貨物
郭老師
2022 06/08 13:53
不用填寫服務(wù)類的。
84785025
2022 06/08 13:53
這樣對(duì)嗎,還是不用填
FAILED
郭老師
2022 06/08 13:54
第一列和第三列都要填寫銷售額的 填寫齊全了他。
郭老師
2022 06/08 13:54
第五列的填寫方法,我也給你發(fā)過去了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~