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員工5月五險一金正??哿?,但是工資沒發(fā)怎么賬務(wù)處理各位老師

84785020| 提问时间:2022 06/02 17:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借管理費(fèi)用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保公積金 接管理費(fèi)用,社保公積金 貸,應(yīng)付職工薪酬,社保公積金 借應(yīng)付職工薪酬、社保、公積金、 其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保、公積金 貸、銀行存款
2022 06/02 17:15
84785020
2022 06/02 17:33
比如那個個員工8000的工資,計提的時候借管理費(fèi)用8000,貸應(yīng)付職工薪酬8000 借應(yīng)付職工8000 貸其他應(yīng)付款社保840 其他應(yīng)付款公積金960 應(yīng)交個稅36 其他應(yīng)付款-員工6164?
郭老師
2022 06/02 17:39
沒有發(fā)下去的,這個不用做,只做個人負(fù)擔(dān)的社保、公積金的就行。第二個分錄,應(yīng)付職工薪酬8000,修改一下 其他應(yīng)付款員工刪除。
84785020
2022 06/02 18:20
把第二個應(yīng)付職工薪酬8000改為社保社保公積金合計就好了?
郭老師
2022 06/02 18:25
是的是的,是這么做的。
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