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請問，留底退稅應如何賬務處理？如果去年的進項沒有計提又應怎樣處理？
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借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 05/31 10:39
郭老師 
2022 05/31 10:39
劉迪現在在哪個科目里面的？
84784996 
2022 05/31 10:40
上一位同事的操作是完成做有做進銷項的賬的，那怎處理好
郭老師
2022 05/31 10:42
去年的進項沒有計提是什么意思？沒有坐哪一筆分錄？
郭老師
2022 05/31 10:42
現在就問你留底你在哪個科目體現的
84784996
2022 05/31 10:44
就是去年的賬沒有體現過有進項
84784996
2022 05/31 10:44
但是稅務系統(tǒng)有顯示有可退進項稅
郭老師
2022 05/31 10:46
你好，那你得看一下你當時是價稅合計做賬的，還是直接沒有做。
84784996
2022 05/31 10:48
上一年的賬是價稅合計處理的，沒計提出進項稅
郭老師
2022 05/31 10:50
你好，當時的分錄怎么做的？
84784996
2022 05/31 10:51
借，應付賬款、貸庫存商品或費用，含稅價做賬
郭老師
2022 05/31 10:52
你好，你寫反了分錄，借庫存商品貸應付賬款。
郭老師
2022 05/31 10:52
如果是這個的，借應交稅費，應交增值稅進項貸庫存商品。
郭老師
2022 05/31 10:52
如果是費用類的，借應交稅費，應交增值稅進項貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要調整。
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