問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模公司銷項(xiàng)出去 或者進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有發(fā)票 只有銀行回單都要做加稅分離嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 15:02
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您這相當(dāng)于就是確定了無(wú)票收入，現(xiàn)在小規(guī)模普票的話是免稅的，也就是說(shuō)，銀行存款的金額就等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)了。
2022 05/30 15:07
84784982
2022 05/30 15:20
這個(gè)是21年 就是去年的票 也是免稅嗎
李霞老師
2022 05/30 15:26
去年的就不免稅了，你得體現(xiàn)出稅額來(lái)，我以為你這是。我以為你這個(gè)是今年的。
84784982
2022 05/30 15:55
不免稅的情況下都要價(jià)稅分離嗎？ 比如這張進(jìn)項(xiàng)的 ， 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi)257.43 ? 應(yīng)交稅費(fèi)……進(jìn)項(xiàng)稅2.57這樣嗎
84784982
2022 05/30 15:56
比如這張
李霞老師
2022 05/30 16:01
你好，是這樣的，如果你銷售出去并不免稅的話，你確定收入的時(shí)候是 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。如果免費(fèi)的話， 就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
李霞老師
2022 05/30 16:01
您開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，因?yàn)槟闶切∫?guī)模，所以你開(kāi)進(jìn)來(lái)的都是普通發(fā)票，你直接把含稅的合計(jì)數(shù)記入你的費(fèi)用和庫(kù)存商品就可以。
84784982
2022 05/30 16:04
好的老師
李霞老師
2022 05/30 16:09
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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