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問題已解決
老師，企業(yè)當月未開發(fā)票，無收入，職工薪酬作為其他應付款。分錄 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬，貸 其他應付款， 是這樣寫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這么做。
2022 05/29 10:30
84785020 
2022 05/29 10:32
老師，員工4月份才來到本公司入職，在工資的累計扣除費用里面，我是應該用5000，還是用20000？
郭老師 
2022 05/29 10:34
你好累計扣除費用在六月份的話應該是10000四月份5000五月份5000
84785020
2022 05/29 10:35
就是從他來到單位時開始計算？是吧。之前的1月至3月，就不管？
郭老師
2022 05/29 10:35
對的是的，這么理解是這么做的。
84785020
2022 05/29 10:36
另外，員工的累計專項附加扣除，這個是由會計算，還是由個人自己算??？我們在核算工資的時候，這個附加扣除的該怎么處理?。?/div>
郭老師
2022 05/29 10:43
可以有，自己在個稅APP里面填寫，然后會計給他申報的時候一塊給他算進去，算工資的時候你們需要會計來給他算
郭老師
2022 05/29 10:43
在你的工資表里面可以體現(xiàn)專項附加扣除這一欄
84785020
2022 05/29 10:44
會計在申報個稅的時候，員工自己填的附加內(nèi)容，是會自動合并的嗎？
84785020
2022 05/29 10:45
一般情況 下，會計的操作流程是什么樣的??？
郭老師
2022 05/29 10:46
你好
會計需要下載更新的
才可以
專項附加扣除里面下載更新
導入模版申報的自己填寫本期發(fā)生額
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這樣的分錄對嘛？
計提工資時：
借：費用，
貸：應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬-工資
貸： 住房公積金
借：住房公積金
應付職工薪酬-工資
貸：基本支出
其他應付款
支付社保：
借：應付職工薪酬-社保
其他應付款
貸：零余額
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這個分錄為什么社會保險和公積金等不通過其他應付款核算，而是通過應付職工薪酬呢？
1346
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您好老師，計提工資分錄這樣做合理嗎？
借：管理費用—工資
貸：應付工資—應付職工薪酬
應付工資—社保（個人承擔部分）
次月發(fā)工資時
借：應付工資—應付職工薪酬
貸，現(xiàn)金/銀行存款
770
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現(xiàn)新制度，代扣社保分錄做 借應付職工薪酬/
工資 貸 應付職工薪酬/社保。計提社保為借 業(yè)務(wù)費用/社保 貸 應付職工薪酬/社保。繳納社保為借 應付職工薪酬/社保 貸 銀行存款 代扣社保部分少代扣了1200元，年末，收到這個1200現(xiàn)金。這個錢如何做分錄。預算會計做嗎。2019.01實行新制度哈
860
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事業(yè)單位教師的工資、社保，做如下賬目處理 。為什么要這樣做借貸科目？分別代表什么？其中的原理是什么
借 業(yè)務(wù)活動費
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 財政撥款收入
其他應付款 ~社保
借 行政支出
貸 財政撥款預算收入
借 其他應付款~社保
貸 財政撥款收入
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