問(wèn)題已解決

我單位2021年暫估庫(kù)存五十多萬(wàn)，掛應(yīng)付暫估，現(xiàn)在匯算清繳，需要怎么操作，是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目 其他直接填寫(xiě)五十多萬(wàn)嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？ 如果是的話(huà)，在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)帳載金額。
2022 05/24 10:12
84784955
2022 05/24 10:39
是的老師 暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳調(diào)增之后 我賬上怎么做呀
郭老師
2022 05/24 10:41
你好，這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)，紅沖就可以的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的。
84784955
2022 05/24 10:46
當(dāng)時(shí)是 借庫(kù)存 貸應(yīng)付暫估 借成本貸庫(kù)存，
郭老師
2022 05/24 10:47
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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