免費(fèi)問(wèn)答

那各項(xiàng)稅費(fèi)那塊包括哪些呢？怎么填呢

你好，沒(méi)有哪一個(gè)稅款也沒(méi)有在這里面填寫(xiě)的。

老師，那請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員的工資填寫(xiě)在A104000表中的研究費(fèi)用呢還是填在職工薪酬呢？研究費(fèi)用那塊包括哪些費(fèi)用呢，怎么填寫(xiě)？

你好，放到職工薪酬明細(xì)表里面。

期間費(fèi)用里面的研發(fā)支出是管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的。是你的所有的費(fèi)用化的。

我知道，我是說(shuō)A104000表中的研究費(fèi)用填哪些？那為了研發(fā)發(fā)生的圖書(shū)費(fèi)資料費(fèi)應(yīng)該填寫(xiě)在哪里研究費(fèi)用嗎？這部分支出就不能填寫(xiě)在職工薪酬了吧？這部分研發(fā)費(fèi)用支出少可以直接填寫(xiě)在職工薪酬那塊嗎

研發(fā)費(fèi)用的工資薪金照樣在職工薪酬里面填寫(xiě)，不在期間費(fèi)用里面的工資薪金里面。

這部分研發(fā)費(fèi)用支出少可以直接填寫(xiě)在職工薪酬那塊嗎 職工薪酬明細(xì)表，工資薪金里面填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題，可以啊。

研發(fā)費(fèi)用的工資薪金照樣在職工薪酬里面填寫(xiě)，不在期間費(fèi)用里面的工資薪金里面？？老師為什么？研發(fā)人員的工資通過(guò)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，核算，為什么研發(fā)人員的工資不能填寫(xiě)在期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬那塊

是的，期間費(fèi)用里面只是管理費(fèi)用里面的工資，他不包含著研發(fā)支出里面的工資

研發(fā)人員的應(yīng)該是研發(fā)支出費(fèi)用化，或者是資本化工資 是費(fèi)用化的，他月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去啊，他也應(yīng)該在期間費(fèi)用明細(xì)表里面的研發(fā)費(fèi)用，而不是工資

所以我一開(kāi)始問(wèn)您說(shuō)研發(fā)人員的工資是不應(yīng)該填在期間費(fèi)用明細(xì)表中的研究費(fèi)用，您告我填在職工薪酬，其實(shí)就應(yīng)該填在研究費(fèi)用里啊

如果是資本化的呢？也在研發(fā)支出里面嗎 你得看具體的 資本化的工資里面，在職工薪酬明細(xì)表里面不就可以了？

而且工會(huì)經(jīng)費(fèi)是管理費(fèi)用下核算的，管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就應(yīng)該填在各項(xiàng)稅費(fèi)里面嗎，怎么能填在職工薪酬那一欄呢

我們都是費(fèi)用化，沒(méi)有資本化，那您也不能一開(kāi)始告我就要填在職工薪酬里面吧，得分情況吧

各項(xiàng)稅費(fèi)是印花稅這些 當(dāng)時(shí)是做到了管理費(fèi)用里面，后期他不是調(diào)整到了稅金及附加 職工薪酬明細(xì)表里面的賬載金額的合計(jì)應(yīng)該等于期間費(fèi)用明細(xì)表里面的工資薪金，不考慮成本的那些，如果沒(méi)有成本，沒(méi)有研發(fā)支出的話，都是管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用的，這兩個(gè)應(yīng)該是相等的。所以工資薪金期間費(fèi)用明細(xì)表里面的這個(gè)包含著工資、社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，還有福利費(fèi)

明白了，謝謝老師，老師財(cái)政補(bǔ)貼的不征稅收入填在利潤(rùn)表哪里呀？不能填在營(yíng)業(yè)外收入吧

在不征稅收入里面填寫(xiě)，然后你在填寫(xiě)專款專用的那個(gè)。這個(gè)是專款專用的嗎？ 不需要交稅

老師，利潤(rùn)表里面沒(méi)有不征稅收入這一欄，而且這個(gè)不是?？顚Ｓ?，就是符合條件給撥的款

你好，那就在營(yíng)業(yè)外收入里面填寫(xiě)就可以了。

老師，那這個(gè)不征稅收入填到營(yíng)業(yè)外收入哪里？政府補(bǔ)助利得還是其他？還有小規(guī)模納稅人不交增值稅，把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，填報(bào)利潤(rùn)表時(shí)把這個(gè)該填到利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入的哪一欄？是營(yíng)業(yè)外收入-其他嗎？

填寫(xiě)的是一般收入明細(xì)表嗎？ 其他 也是其他

老師，所得減免優(yōu)惠明細(xì)表沒(méi)數(shù)據(jù)，為什么一直提示讓清空數(shù)據(jù)

你看下你有利潤(rùn)嗎？如果有利潤(rùn)的話，這里邊應(yīng)該有自動(dòng)減免的，如果是小型微利企業(yè)，你保存一下主表，然后再打開(kāi)。