問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，之前開(kāi)的專(zhuān)票是1%的稅率，現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)具的話，還可以開(kāi)1%嗎，還是按3%的稅率開(kāi)具呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 11:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按照之前的稅率開(kāi)就可以。
2022 05/20 11:44
84784992
2022 05/20 11:52
老師，是代開(kāi)的專(zhuān)票，也是一樣可以按照之前1%的稅率開(kāi)具是吧？
東老師
2022 05/20 11:52
對(duì)，之前的業(yè)務(wù)也可以按照之前的稅率開(kāi)。
84784992
2022 05/20 11:56
老師，要是之前的紅沖了，重新開(kāi)具的金額比原來(lái)的少了，申報(bào)增值稅時(shí)就是負(fù)數(shù)，這個(gè)需要寫(xiě)情況說(shuō)明的吧，應(yīng)該咋寫(xiě)呢？會(huì)不會(huì)由此引起稅務(wù)的預(yù)警？
東老師
2022 05/20 11:57
如果是復(fù)數(shù)的話，你得去稅務(wù)局申報(bào)的，不能自己申報(bào)。
84784992
2022 05/20 12:01
老師，紅沖也得去稅務(wù)局吧，因?yàn)槭谴_(kāi)的。如果是負(fù)數(shù)，去稅務(wù)局申報(bào)的話，需要寫(xiě)情況說(shuō)明嗎？
東老師
2022 05/20 12:02
是否需要寫(xiě)情況說(shuō)明，得看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。
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