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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)清理怎么做賬?
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你好
借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022 05/19 17:27
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2022 05/19 18:00
申報(bào)增值稅,在13%銷售貨物一欄里面填寫的話,收入和我的賬對(duì)不上,怎么搞》?
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2022 05/19 18:01
你好,有固定資產(chǎn)處置的情況下,本來就不一致啊?
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2022 05/19 18:31
那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候那個(gè)收入是按照我的增值稅申報(bào)表還是我賬上的收入金額?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/19 18:40
你好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,收入是按賬上的收入?
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2022 05/19 19:21
但是我現(xiàn)在提交留底退稅申請(qǐng)的時(shí)候,顯示:“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅,受理結(jié)果為:不予受理。其原因如下:經(jīng)初步審核,營業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額,經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。(按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫,單位為“元”)。經(jīng)查詢系統(tǒng),貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元,請(qǐng)核實(shí)后重新提交?!?/div>
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/19 19:22
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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2022 05/19 20:14
現(xiàn)在就是通過不了,做賬也是按照你說的那樣做的,報(bào)稅也是按照你說的那樣報(bào)的
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2022 05/19 20:15
你好,通不過的提示是什么呢??
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2022 05/19 21:57
提示“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅,受理結(jié)果為:不予受理。其原因如下:經(jīng)初步審核,營業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營業(yè)收入為上一年度增值稅銷售額,經(jīng)查詢系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。(按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫,單位為“元”)。經(jīng)查詢系統(tǒng),貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元,請(qǐng)核實(shí)后重新提交。”
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2022 05/19 21:58
你好,這里怎么是增值稅制度性留抵退稅呢,之前都是固定資產(chǎn)清理的問題啊?
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2022 05/19 22:02
差額就是固定資產(chǎn)清理這一筆,增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表對(duì)不上,所以無法通過
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2022 05/19 22:03
請(qǐng)仔細(xì)看我這個(gè)回復(fù)的內(nèi)容
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