問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)收入大于了企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入，因?yàn)樯婕暗?了固定資產(chǎn)清理，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在稅務(wù)局找你們嗎？
2022 05/19 14:55
84785015
2022 05/19 15:07
是的是的是的是的是的是的是的是的
84785015
2022 05/19 15:07
他們要求要數(shù)據(jù)一致，請(qǐng)問(wèn)匯算 清繳怎么填報(bào)到一致去
郭老師
2022 05/19 15:09
你好，借銀行存款貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費(fèi)，你把這個(gè)分錄修改一下，改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785015
2022 05/19 15:29
那我現(xiàn)在修改以前年度的分錄，不都是通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”處理
郭老師
2022 05/19 15:33
不是的，你反結(jié)賬修改的
84785015
2022 05/19 19:28
結(jié)了賬，報(bào)表都對(duì)外提供了，不能隨意修改吧？
郭老師
2022 05/19 19:31
那你現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸固定資產(chǎn)清理
郭老師
2022 05/19 19:31
第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的
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