問(wèn)題已解決

老師，發(fā)現(xiàn)去年有一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有入賬？怎么處理呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅申報(bào)嗎？你看一下你的所得稅是不是少交了？
2022 05/19 09:03
84784991
2022 05/19 09:16
所得稅申報(bào)少了，增值稅金額也申報(bào)錯(cuò)了，
郭老師
2022 05/19 09:17
增值稅的去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表，然后所得稅的在匯算清繳里面增加你的收入，在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類(lèi)的其他填寫(xiě)帳載金額，然后，賬上借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84784991
2022 05/19 09:18
小規(guī)模納稅人，就是少申報(bào)了，不需要交稅
郭老師
2022 05/19 09:19
你好，那也得去修改。
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