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問(wèn)題已解決
老師，我上個(gè)月暫估了原材料入賬，并做了全額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了正常入賬，再做了一筆暫估沖紅。這樣就會(huì)出現(xiàn)原材料明細(xì)賬里的暫估出現(xiàn)了貸方余額，是不是要在做一筆原材料和暫估的對(duì)沖，這樣原材料的明細(xì)科目余額才是正確的呢
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你好同學(xué)，您是不是借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，然后后期又把原材料轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了？嗯，那這樣的話哈，你不但要沖原材料的那個(gè)憑證，還要沖轉(zhuǎn)成本的那個(gè)憑證。
2022 05/18 10:34
84784989 
2022 05/18 10:38
暫估是入的應(yīng)付賬款暫估
84784989
2022 05/18 10:39
然后暫估的原材料又全額轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了
李霞老師 
2022 05/18 10:41
對(duì)，相當(dāng)于你得把這兩個(gè)憑證全部都得沖掉。
84784989
2022 05/18 10:42
老師。那是不是最后做一筆紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就可以了！這個(gè)月收到發(fā)票后的材料就可以正常結(jié)轉(zhuǎn)了！
李霞老師
2022 05/18 10:47
我的意思，原當(dāng)時(shí)你應(yīng)該做過(guò)兩筆憑證，你要全部紅沖掉，然后重新根據(jù)咱現(xiàn)在的發(fā)票重新入賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784989
2022 05/18 10:52
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/18 10:53
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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